El servicio de Pagos Masivos permite a tu empresa realizar múltiples pagos a proveedores de manera ágil y eficiente, mediante transferencias o eCheq, a cuentas de cualquier banco. Es una herramienta que ayuda a optimizar tiempos y simplificar la operatoria.

1. Para operar, necesitás contar con un convenio habilitado, que podés gestionar con tu Oficial de Negocios.

2. Ingresá a “Pagos” y luego a “Pagos Masivos”.

3. Descargá el archivo modelo desde “Descargar archivo template” para generar el listado de órdenes de pago. Si ya lo tenés completo, seleccioná “Cargar Orden de Pago”.

4. Subí el archivo .txt desde tu equipo o arrastralo al área indicada.

5. Verificá el contenido del archivo en la previsualización y, si los datos son correctos, presioná “Enviar acreditaciones”.

6. Finalmente, podés firmar la operación en el momento con tu método de autenticación vigente o enviarla a la “Bandeja de firmas”.

1. Ingresá a “Pagos” y luego a “Pagos Masivos”.

2. En la solapa “Estado de archivo” podés consultar cada listado enviado y el estado de su procesamiento.

3. En la solapa “Órdenes de pago” podés verificar el detalle y estado de cada pago individual.

4. Desde “Ir al historial” podés filtrar por fecha o convenio y descargar comprobantes.